Realizacja preliminarz budżetowy na rok 2007

Realizacja Preliminarza budżetowego na rok 2007 do 30 marca 2007:

Wpływy

• Planowane: składki: ok 700 zł (46 członków po 15 zł średnio każdy) - zrealizowane: 695,60 (+ wpłaty z zeszłego roku) - ogólnie wpłaciło: 40 członków, ze średnią 21,16 zł na osobę.
• planowane donacje indywidualne: ok 1500 zł - zrealizowane: 1769,97 wpłat zwykłych + 1031,20 na OPP = 2 801,17 - 187%)
• planowane donacje firm: ok 3000 zł - na razie 0 - ale już niedługo dojdą sponsorzy zlotu
• dochód z wydania płyty DVD: ok 3000 zł - na razie 0 - z powodu opóźnień z wydaniem płyty

Ogółem planowane wpływy: ok 8200 zł - uzyskane wpływy: 3 491,77 (43% - po 4 miesiącach roku)

Planowane Wydatki

• Akcje promocyjne: ok 3000 zł - zrealizowane: 197,60 zł (lub więcej - po rozliczeniu PC tuningu)
• Koszty funkcjonowania: ok 200 zł - zrealizowane: 102,87 (chyba były trochę niedoszacowane)
• Wikikonkurs: ok 2000 zł - zrealizowane: 317,50 (Wikikonkurs słabo się sprawuje, ale może w wakacje będzie lepiej)
• Inne formy wsparcia Wikimedia: ok 1000 zł - zrealizowane 0 (to była taka rezerwa)
• Organizacja zlotów: ok 2000 zł: - 1000 zł (opłata za Sztygarkę, która wpłynęła w tym roku
• Nieplanowane: koszty OPP: 758,70 (już się zwróciły z naddatkiem)

Ogółem planowane wydatki: 8200 zł - zrealizowane: 2 620,67 (32%)