Plan finansowy 2020
Plan finansowy. Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na rok 2020, prezentowane 25 stycznia 2020 roku
Zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2019 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania cżłonków Stowarzyszenia Wikimedia Polska Zarząd przedstawia plan budżetowy na rok 2020.
Plan będzie podlegał dalszym rewizjom w ciągu roku, m.in. związanym z ew. przyznaniem organizacji konferencji, kwestiami pracowniczymi oraz nową strategią Ruchu Wikimedia zaprezentowaną w 2020 roku.
Plan finansowy 2020
[edytuj | edytuj kod]Przychody
[edytuj | edytuj kod]- 1% OPP: 715 000 zł
- Składki członkowskie: 3 000 zł
- Odpłatna działalność pożytku publicznego: 6 500 zł
- Inne wpłaty: 20 000 zł
- Przychody z działalności finansowej: 10 000 zł
- Grant Simple APG: 90 000 zł
- Granty publiczne: 90 000 zł
- PROO: 200 000 zł (opcjonalne)
Razem: 934 500 zł (1 134 500 zł opcjonalne)
Wydatki
[edytuj | edytuj kod]Pozyskiwanie treści (169 000 zł)
[edytuj | edytuj kod]Nie-konkursy
[edytuj | edytuj kod]- Pracownik GLAM: 70 000 zł [UWAGA: zmiana - cały koszt pracodawcy!]
- Kontraktor - specjalista IT dla GLAM: 15 000 zł
- Sprint Wikidanych: 10 000 zł
- Spotkanie rezydentów: 10 000 zł
- Koszty podróży GLAM: 4 000 zł
- Duży projekt GLAM z partnerem (To Be Confirmed): 20 000 zł
- Razem: 129 000 zł
Konkursy foto
[edytuj | edytuj kod]- Wiki Lubi Zabytki: 10 000 zł
- Inny konkurs (2019: Wiki Science Competition): 8 000 zł
Konkursy edycyjne
[edytuj | edytuj kod]- Tygodnie tematyczne, CEE Spring, Wikisłownik, odpowiedniki/kontynuacje Wikiwyzwania i Miesiąca Wyróżnionego Artykułu... 22 000 zł
Wsparcie społeczności (245 000 zł)
[edytuj | edytuj kod]- Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
- WikiGranty: 12 000 zł
- Nagrody i wyrazy wdzięczności: 10 000 zł (TBD)
- Lokalne spotkania wikimedian: 2 500 zł
- Zlot Zimowy: 43 500 zł
- Konferencja Wikimedia Polska: 65 000 zł
- Źródłosłów: 0 zł (przy założeniu organizacji konferencji międzynarodowej w 2020 oraz przejęcia cz. f. przez Słowotok)
- Słowotok/spotkanie wikisłownika: 8 000 zł
- Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 500 zł
- Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2 000 zł
- Medale dla długoletnich edytorów: 8 000 zł
- Badanie społeczności Wiki: 15 000 zł
- Superwizja: 2 500 zł
Działania zewnętrzne (190 675 zł)
[edytuj | edytuj kod]- Specjalistka od edukacji: 70 000 zł (j.w.)
- Osoba od komunikacji i marketingu: 50 000 zł
- Materiały promocyjne: 15 000 zł
- Kursy online - MOOC: 20 000 zł (TBD)
- Warsztaty i maratony edycyjne: 2 500 zł
- Spotkanie train the trainers: 10 000 zł
- 15. urodziny Stowarzyszenia: 7 500 zł
- Inne wydarzenie na zewnątrz: 5 000 zł (TBD)
- FKAGEU: 10 675 zł
Biuro, administracja i zarządzanie (238 000 zł)
[edytuj | edytuj kod]- Dyrektor ds. operacyjnych (113 000 zł)
- Wynagrodzenie: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
- Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
- Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 6 000 zł
- Księgowość: 20 000 zł
- Sprzęt komputerowy: 7 000 zł
- Audyt finansowy: 6 000 zł
Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego (89 500 zł)
[edytuj | edytuj kod]Wzrost organizacyjny (37 000)
[edytuj | edytuj kod]- Relokacja do Warszawy: 7 000 zł (TBD)
- Rozwój umiejętności członków i pracowników: 30 000 zł
Inne
[edytuj | edytuj kod]- Dywersyfikacja finansowania: 4 000 zł
- Spotkanie VSN w Warszawie: 10 000 zł
- Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia: 7 500 zł
- Procesy wewnętrzne: 1 000 zł
- Kampania marketingowa: 30 000 zł (TBD)
Wydatki opcjonalne (99 000 zł)
[edytuj | edytuj kod]- Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 20 000 zł
- Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,
zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 32 000 zł
- Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3 000 zł
- Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 20 000 zł
- Większe spotkanie rezydentów: 20 000 zł
- Więcej spotkań lokalnych: 4 000 zł
RAZEM WYDATKI: 992 175 zł, z kosztami warunkowymi: 1 091 175 zł
[edytuj | edytuj kod]Plan finansowy 2019
[edytuj | edytuj kod]Przychody
[edytuj | edytuj kod]- 1% OPP: 555 000 zł
- Składki członkowskie: 2800 zł
- Inne wpłaty: 10 000 zł
- Grant Simple APG: 80 220 zł
Razem: 648 020 zł
Wydatki
[edytuj | edytuj kod]- Biuro i administracja
- Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
- Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
- Księgowość: 20 000 zł
- Sprzęt komputerowy: 7000 zł
- Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
- Audyt finansowy: 5600 zł
- Audyt RODO: 30 000 zł
Razem: 140 704,70 zł
- Wsparcie społeczności
- WikiGranty: 10 000 zł
- Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
- Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
- Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
- Zlot Zimowy: 28 000 zł
- Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
- Źródłosłów: 15 000 zł
- Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
- Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
- Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł
Razem: 178 104,70 zł
- Pozyskiwanie treści
- Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
- Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
- Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
- Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
- Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
- Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
- Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
- CEE Spring: 2700 zł
- Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
- Wikiwyzwanie: 2000 zł
- Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł
Razem: 126 204,10 zł
- Działania zewnętrzne
- Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
- Materiały promocyjne: 15 000 zł
- Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
- Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
- 18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
- FKAGEU: 10 675 zł
Razem: 61 369,44 zł
- Rozwój organizacyjny
- Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
- Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
- Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł
Razem: 80 220 zł
- Koszty przejazdów i stypendiów
- Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
- Wikimania 2019: 31 000 zł
- CEE Meeting: 7500 zł
- Inne konferencje: 9000 zł
- Wikimedia Summit: 2000 zł
Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł
Razem: 61 000 zł
- Wydatki opcjonalne
- Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
- Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,
zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł
- Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
- Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł
Razem: 64 000 zł
RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł