Plan finansowy 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan finansowy. Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na rok 2020, prezentowane 25 stycznia 2020 roku

Zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2019 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania cżłonków Stowarzyszenia Wikimedia Polska Zarząd przedstawia plan budżetowy na rok 2020.

Plan będzie podlegał dalszym rewizjom w ciągu roku, m.in. związanym z ew. przyznaniem organizacji konferencji, kwestiami pracowniczymi oraz nową strategią Ruchu Wikimedia zaprezentowaną w 2020 roku.


Plan finansowy 2020[edytuj]

Przychody[edytuj]

  • 1% OPP: 715 000 zł
  • Składki członkowskie: 3 000 zł
  • Odpłatna działalność pożytku publicznego: 6 500 zł
  • Inne wpłaty: 20 000 zł
  • Przychody z działalności finansowej: 10 000 zł
  • Grant Simple APG: 90 000 zł
  • Granty publiczne: 90 000 zł
  • PROO: 200 000 zł (opcjonalne)

Razem: 934 500 zł (1 134 500 zł opcjonalne)

Wydatki[edytuj]

Pozyskiwanie treści (169 000 zł)[edytuj]

Nie-konkursy[edytuj]

  • Pracownik GLAM: 70 000 zł [UWAGA: zmiana - cały koszt pracodawcy!]
  • Kontraktor - specjalista IT dla GLAM: 15 000 zł
  • Sprint Wikidanych: 10 000 zł
  • Spotkanie rezydentów: 10 000 zł
  • Koszty podróży GLAM: 4 000 zł
  • Duży projekt GLAM z partnerem (To Be Confirmed): 20 000 zł
  • Razem: 129 000 zł

Konkursy foto[edytuj]

  • Wiki Lubi Zabytki: 10 000 zł
  • Inny konkurs (2019: Wiki Science Competition): 8 000 zł

Konkursy edycyjne[edytuj]

  • Tygodnie tematyczne, CEE Spring, Wikisłownik, odpowiedniki/kontynuacje Wikiwyzwania i Miesiąca Wyróżnionego Artykułu... 22 000 zł

Wsparcie społeczności (245 000 zł)[edytuj]

  • Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
  • WikiGranty: 12 000 zł
  • Nagrody i wyrazy wdzięczności: 10 000 zł (TBD)
  • Lokalne spotkania wikimedian: 2 500 zł
  • Zlot Zimowy: 43 500 zł
  • Konferencja Wikimedia Polska: 65 000 zł
  • Źródłosłów: 0 zł (przy założeniu organizacji konferencji międzynarodowej w 2020 oraz przejęcia cz. f. przez Słowotok)
  • Słowotok/spotkanie wikisłownika: 8 000 zł
  • Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 500 zł
  • Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2 000 zł
  • Medale dla długoletnich edytorów: 8 000 zł
  • Badanie społeczności Wiki: 15 000 zł
  • Superwizja: 2 500 zł

Działania zewnętrzne (190 675 zł)[edytuj]

  • Specjalistka od edukacji: 70 000 zł (j.w.)
  • Osoba od komunikacji i marketingu: 50 000 zł
  • Materiały promocyjne: 15 000 zł
  • Kursy online - MOOC: 20 000 zł (TBD)
  • Warsztaty i maratony edycyjne: 2 500 zł
  • Spotkanie train the trainers: 10 000 zł
  • 15. urodziny Stowarzyszenia: 7 500 zł
  • Inne wydarzenie na zewnątrz: 5 000 zł (TBD)
  • FKAGEU: 10 675 zł

Biuro, administracja i zarządzanie (238 000 zł)[edytuj]

  • Dyrektor ds. operacyjnych (113 000 zł)
  • Wynagrodzenie: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
  • Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
  • Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 6 000 zł
  • Księgowość: 20 000 zł
  • Sprzęt komputerowy: 7 000 zł
  • Audyt finansowy: 6 000 zł

Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego (89 500 zł)[edytuj]

Wzrost organizacyjny (37 000)[edytuj]

  • Relokacja do Warszawy: 7 000 zł (TBD)
  • Rozwój umiejętności członków i pracowników: 30 000 zł

Inne[edytuj]

  • Dywersyfikacja finansowania: 4 000 zł
  • Spotkanie VSN w Warszawie: 10 000 zł
  • Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia: 7 500 zł
  • Procesy wewnętrzne: 1 000 zł
  • Kampania marketingowa: 30 000 zł (TBD)


Wydatki opcjonalne (99 000 zł)[edytuj]

  • Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 20 000 zł
  • Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 32 000 zł

  • Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3 000 zł
  • Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 20 000 zł
  • Większe spotkanie rezydentów: 20 000 zł
  • Więcej spotkań lokalnych: 4 000 zł

RAZEM WYDATKI: 992 175 zł, z kosztami warunkowymi: 1 091 175 zł[edytuj]

Plan finansowy 2019[edytuj]

Przychody[edytuj]

  • 1% OPP: 555 000 zł
  • Składki członkowskie: 2800 zł
  • Inne wpłaty: 10 000 zł
  • Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki[edytuj]

Biuro i administracja
  • Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
  • Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
  • Księgowość: 20 000 zł
  • Sprzęt komputerowy: 7000 zł
  • Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
  • Audyt finansowy: 5600 zł
  • Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności
  • WikiGranty: 10 000 zł
  • Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
  • Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
  • Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
  • Zlot Zimowy: 28 000 zł
  • Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
  • Źródłosłów: 15 000 zł
  • Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
  • Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
  • Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści
  • Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
  • Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
  • Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
  • Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
  • Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
  • Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
  • Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
  • CEE Spring: 2700 zł
  • Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
  • Wikiwyzwanie: 2000 zł
  • Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne
  • Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
  • Materiały promocyjne: 15 000 zł
  • Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
  • Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
  • 18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
  • FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny
  • Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
  • Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
  • Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów
  • Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
  • Wikimania 2019: 31 000 zł
  • CEE Meeting: 7500 zł
  • Inne konferencje: 9000 zł
  • Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne
  • Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
  • Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

  • Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
  • Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł