Przejdź do zawartości

Plan finansowy 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.

Plan finansowy. Prowizorium budżetowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska na rok 2020, prezentowane 25 stycznia 2020 roku

Zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2019 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania cżłonków Stowarzyszenia Wikimedia Polska Zarząd przedstawia plan budżetowy na rok 2020.

Plan będzie podlegał dalszym rewizjom w ciągu roku, m.in. związanym z ew. przyznaniem organizacji konferencji, kwestiami pracowniczymi oraz nową strategią Ruchu Wikimedia zaprezentowaną w 2020 roku.


Plan finansowy 2020

[edytuj | edytuj kod]

Przychody

[edytuj | edytuj kod]
  • 1% OPP: 715 000 zł
  • Składki członkowskie: 3 000 zł
  • Odpłatna działalność pożytku publicznego: 6 500 zł
  • Inne wpłaty: 20 000 zł
  • Przychody z działalności finansowej: 10 000 zł
  • Grant Simple APG: 90 000 zł
  • Granty publiczne: 90 000 zł
  • PROO: 200 000 zł (opcjonalne)

Razem: 934 500 zł (1 134 500 zł opcjonalne)

Wydatki

[edytuj | edytuj kod]

Pozyskiwanie treści (169 000 zł)

[edytuj | edytuj kod]

Nie-konkursy

[edytuj | edytuj kod]
  • Pracownik GLAM: 70 000 zł [UWAGA: zmiana - cały koszt pracodawcy!]
  • Kontraktor - specjalista IT dla GLAM: 15 000 zł
  • Sprint Wikidanych: 10 000 zł
  • Spotkanie rezydentów: 10 000 zł
  • Koszty podróży GLAM: 4 000 zł
  • Duży projekt GLAM z partnerem (To Be Confirmed): 20 000 zł
  • Razem: 129 000 zł

Konkursy foto

[edytuj | edytuj kod]
  • Wiki Lubi Zabytki: 10 000 zł
  • Inny konkurs (2019: Wiki Science Competition): 8 000 zł

Konkursy edycyjne

[edytuj | edytuj kod]
  • Tygodnie tematyczne, CEE Spring, Wikisłownik, odpowiedniki/kontynuacje Wikiwyzwania i Miesiąca Wyróżnionego Artykułu... 22 000 zł

Wsparcie społeczności (245 000 zł)

[edytuj | edytuj kod]
  • Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
  • WikiGranty: 12 000 zł
  • Nagrody i wyrazy wdzięczności: 10 000 zł (TBD)
  • Lokalne spotkania wikimedian: 2 500 zł
  • Zlot Zimowy: 43 500 zł
  • Konferencja Wikimedia Polska: 65 000 zł
  • Źródłosłów: 0 zł (przy założeniu organizacji konferencji międzynarodowej w 2020 oraz przejęcia cz. f. przez Słowotok)
  • Słowotok/spotkanie wikisłownika: 8 000 zł
  • Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 500 zł
  • Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2 000 zł
  • Medale dla długoletnich edytorów: 8 000 zł
  • Badanie społeczności Wiki: 15 000 zł
  • Superwizja: 2 500 zł

Działania zewnętrzne (190 675 zł)

[edytuj | edytuj kod]
  • Specjalistka od edukacji: 70 000 zł (j.w.)
  • Osoba od komunikacji i marketingu: 50 000 zł
  • Materiały promocyjne: 15 000 zł
  • Kursy online - MOOC: 20 000 zł (TBD)
  • Warsztaty i maratony edycyjne: 2 500 zł
  • Spotkanie train the trainers: 10 000 zł
  • 15. urodziny Stowarzyszenia: 7 500 zł
  • Inne wydarzenie na zewnątrz: 5 000 zł (TBD)
  • FKAGEU: 10 675 zł

Biuro, administracja i zarządzanie (238 000 zł)

[edytuj | edytuj kod]
  • Dyrektor ds. operacyjnych (113 000 zł)
  • Wynagrodzenie: 70 000 zł (zmiana prezentacji j.w.)
  • Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
  • Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 6 000 zł
  • Księgowość: 20 000 zł
  • Sprzęt komputerowy: 7 000 zł
  • Audyt finansowy: 6 000 zł

Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego (89 500 zł)

[edytuj | edytuj kod]

Wzrost organizacyjny (37 000)

[edytuj | edytuj kod]
  • Relokacja do Warszawy: 7 000 zł (TBD)
  • Rozwój umiejętności członków i pracowników: 30 000 zł
  • Dywersyfikacja finansowania: 4 000 zł
  • Spotkanie VSN w Warszawie: 10 000 zł
  • Sprowadzenie gości zagranicznych na wydarzenia: 7 500 zł
  • Procesy wewnętrzne: 1 000 zł
  • Kampania marketingowa: 30 000 zł (TBD)


Wydatki opcjonalne (99 000 zł)

[edytuj | edytuj kod]
  • Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 20 000 zł
  • Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 32 000 zł

  • Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3 000 zł
  • Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 20 000 zł
  • Większe spotkanie rezydentów: 20 000 zł
  • Więcej spotkań lokalnych: 4 000 zł

RAZEM WYDATKI: 992 175 zł, z kosztami warunkowymi: 1 091 175 zł

[edytuj | edytuj kod]

Plan finansowy 2019

[edytuj | edytuj kod]

Przychody

[edytuj | edytuj kod]
  • 1% OPP: 555 000 zł
  • Składki członkowskie: 2800 zł
  • Inne wpłaty: 10 000 zł
  • Grant Simple APG: 80 220 zł

Razem: 648 020 zł

Wydatki

[edytuj | edytuj kod]
Biuro i administracja
  • Wydatki biura i wydatki na sprzęt (poczta, biuro, sprzątanie, materiały eksploatacyjne): 16 000 zł
  • Infrastruktura (telefony, Internet, domeny, konta e-mail): 9000 zł
  • Księgowość: 20 000 zł
  • Sprzęt komputerowy: 7000 zł
  • Wynagrodzenie: 53 104,70 zł
  • Audyt finansowy: 5600 zł
  • Audyt RODO: 30 000 zł

Razem: 140 704,70 zł

Wsparcie społeczności
  • WikiGranty: 10 000 zł
  • Wynagrodzenie i koszty działalności Specjalistki ds. wspierania społeczności: 53 104,70 zł
  • Nagrody dla uczestników konkursów: 2000 zł
  • Lokalne spotkania wikimedian: 3000 zł
  • Zlot Zimowy: 28 000 zł
  • Konferencja Wikimedia Polska: 55 000 zł
  • Źródłosłów: 15 000 zł
  • Wsparcie techniczne - serwery dla botów i narzędzi: 7000 zł
  • Refundacja kosztów przyjazdu na zloty i konferencje: 2000 zł
  • Medale dla długoletnich edytorów: 3000 zł

Razem: 178 104,70 zł

Pozyskiwanie treści
  • Wiki Lubi Zabytki: 7000 zł
  • Nagranie pieśni śląskich: 6000 zł
  • Koszty przejazdów w ramach GLAM: 4000 zł
  • Koordynator GLAM: wynagrodzenie + koszty działania: 53 104,70 zł
  • Specjalista ds. GLAM: 38 899,40 zł
  • Nagranie książki Król Maciuś Pierwszy: 5500 zł
  • Tygodnie Tematyczne: 2000 zł
  • CEE Spring: 2700 zł
  • Konkurs edycyjny Wikisłownika: 2000 zł
  • Wikiwyzwanie: 2000 zł
  • Miesiąc Wyróżnionego Artykułu: 3000 zł

Razem: 126 204,10 zł

Działania zewnętrzne
  • Rzecznik prasowy: 24 694,44 zł
  • Materiały promocyjne: 15 000 zł
  • Warsztaty i maratony edycyjne: 2000 zł
  • Dziedzictwo w sieci - konferencja GLAM: 3000 zł
  • 18. urodziny Wikipedii: 6000 zł
  • FKAGEU: 10 675 zł

Razem: 61 369,44 zł

Rozwój organizacyjny
  • Warsztaty strategiczne: 26 500 zł
  • Facylitowane sesje z Zarządem: 47 520 zł
  • Szkolenie z bezpieczeństwa: 6 200 zł

Razem: 80 220 zł

Koszty przejazdów i stypendiów
  • Przejazdy członków Zarządu i pracowników: 8000 zł
  • Wikimania 2019: 31 000 zł
  • CEE Meeting: 7500 zł
  • Inne konferencje: 9000 zł
  • Wikimedia Summit: 2000 zł

Spotkanie specjalistów ds. wspierania społeczności: 3500 zł

Razem: 61 000 zł

Wydatki opcjonalne
  • Warunkowe koszty dodatkowe pracowników: podwyżki, premie, zwiększenie zatrudnienia, zastępstwa, zatrudnienie tymczasowe: 25 000 zł
  • Warunkowe koszty programów dodatkowych: dodatkowe projekty proponowane przez społeczności i organizacje partnerskie,

zaakceptowane przez Zarząd do realizacji jeszcze w bieżącym roku: 28 000 zł

  • Warunkowe granty i wsparcie społeczności: granty poza zakresem programu Wikigrantów, np. techniczne czy naukowe, konferencje poza ruchem Wikimedia, inne niestandardowe formy wsparcia: 3000 zł
  • Warunkowe zwiększanie wydajności: dodatkowe wydatki prawne, na sprzęt biurowy, szkolenia, PR, usługi informatyczne i inne: 8000 zł

Razem: 64 000 zł

RAZEM WYDATKI: 647 602,94 zł, z kosztami warunkowymi: 711 602,94 zł