Realizacja preliminarz budżetowy na rok 2007 2

Realizacja Preliminarza budżetowego na rok 2007 do 1 grudnia 2007:

Wpływy

• Planowane: składki: ok 700 zł (46 członków po 15 zł średnio każdy) - zrealizowane: 2 248,88 (+ wpłaty z zeszłego roku) - ogólnie wpłaciło: 91 członków, ze średnią ok. 30 zł na osobę. (343%)
• planowane donacje indywidualne: ok 1500 zł - zrealizowane: 3396,24 zł wpłat zwykłych + 5072,52 zł na OPP = 8 468,76 zł - 565%)
• planowane donacje firm: ok 3000 zł - zrealizowane 4000 (133%) - donacje od firm i instytucji pochodziły wyłącznie od sponsorów zlotu w Białowieży.
• dochód z wydania płyty DVD: ok 3000 zł - zrealizowane - 0 zł - płyta się prawie nie sprzedała.

Ogółem planowane wpływy: ok 8200 zł - uzyskane wpływy: 14 717,64 zł (184%)

Planowane Wydatki

• Akcje promocyjne: ok 3000 zł - zrealizowane: 1 225,55 zł (PC Tuning, Cybermania, Urodziny Wikipedii, 40,8%)
• Koszty funkcjonowania: ok 200 zł - zrealizowane: 1 534,67 (767% - wzrost kosztów w związku z uzyskaniem statusu OPP (758,70 + 252,50 - co się jednak opłaciło - bez tego koszty były 488,47 zł)
• Wikikonkurs: ok 2000 zł - zrealizowane: 720,59 (36% + 1000 zł. zarezerwowane na kolejną edycję).
• Inne formy wsparcia Wikimedia: ok 1000 zł - zrealizowane: 414,07 (Rejestracja domen + wysyłka DVD 41%)
• Organizacja zlotów: ok 2000 zł: - 2 407,98 (120% z czego 1000 zł za zlot w 2006 jeszcze)

Ogółem planowane wydatki: 8200 zł - zrealizowane: 6 302,86 (79%)